Faktúry
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Detail
26.03.2021
Faktúra za vývoz VOK (zmesový komunálny odpad) 03.03.2021
Číslo:
2021043115
Cena:
121.62
Dodávateľ:
Obec Pruské
Dodávateľ IČO:
00317721
24.03.2021
Faktúra za kancelárske potreby
Číslo:
2111465
Cena:
38.69
Dodávateľ:
AME s.r.o. Vieska Bezdedov Púchov
Dodávateľ IČO:
30229049
22.03.2021
Faktúra za kontrolu, 6 ks prenosného hasiaceho prístroja
Číslo:
20210075
Cena:
21,00
Dodávateľ:
POLEŠKO, s. r. o.
Dodávateľ IČO:
47410442
18.03.2021
Faktúra za komunálny odpad 02/2021
Číslo:
2021043077
Cena:
370.38
Dodávateľ:
Obec Pruské
Dodávateľ IČO:
00317721
12.03.2021
Faktúra -využívanie softvéru od 22.03.2021 do 22.03.2022
Číslo:
20210219
Cena:
120,00
Dodávateľ:
TENDERnet s.r.o. M.R.štefánika 836/33 Žilina 010 0
Dodávateľ IČO:
50139088
09.03.2021
Faktúra za telekomunikačné služby február 2021
Číslo:
8278891582
Cena:
23.58
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
Dodávateľ IČO:
35763469
08.03.2021
Faktúra -činnosť zodpovednej osoby 03/2021
Číslo:
1720210389
Cena:
58.8
Dodávateľ:
EuroTRADING s. r. o.
Dodávateľ IČO:
44031483
04.03.2021
Faktúra SAD Trenčín
Číslo:
2021420026
Cena:
190.08
Dodávateľ:
SAD Trenčín, a. s.
Dodávateľ IČO:
36323977
24.02.2021
faktúra za komunálny odpad 01/2021
Číslo:
2021043051
Cena:
384.86
Dodávateľ:
Obec Pruské
Dodávateľ IČO:
00317721
11.02.2021
faktúra za ochranné pomôcky
Číslo:
210100976
Cena:
79.3
Dodávateľ:
ŠKOLBOZ SK s.r.o.
Dodávateľ IČO:
44465238
09.02.2021
faktúra za telekomunikačné služby
Číslo:
8277039478
Cena:
23.58
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
Dodávateľ IČO:
35763469
05.02.2021
Faktúra za spoj mesiac január 2021
Číslo:
2021420011
Cena:
190,08
Dodávateľ:
SAD Trenčín, a. s.
Dodávateľ IČO:
36323977
05.02.2021
faktúra za činnosť zodpovednej osoby za 02/2021
Číslo:
1720210289
Cena:
58.8
Dodávateľ:
EuroTRADING s. r. o.
Dodávateľ IČO:
44031483
Zobrazené: 38 z 38
Navigácia
