Menu
Fotogaléria
Faktúry
| Poradové číslo | Dodávateľ | IČO | Číslo dokladu | Popis | Dátum doručenia | Suma € (s DPH) | Dokument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín | 34115901 | 3125230452 | 10.02.2023 | 337,54 | 47d22_marius pedersen zneskodnenie KO 01-2023.pdf | Viac | ||
| Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín | 34115901 | 3125230451 | 10.02.2023 | 258,91 Eur | fa452_marius pedersen- vyvoz KO 01-2023.pdf | Viac | ||
| SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 29 | 36323977 | 2023420014 | 09.02.2023 | 212,84 | a23a7_SAD-príspevok na spoj za 01-2023.pdf | Viac | ||
| EKOTEC, spol. s.r.o. | 00687022 | č.23kdi00094 | kontrola bezpečnosti detského ihriska | 09.02.2023 | 193,20 | 3af72_faktúra-kontrola bezpečnosti detstkého ihriska EKOTEC.pdf | Viac | |
| Obec Pruské | 00317721 | 2023043063 | 08.02.2023 | 339,20 | dffb8_plasty pruské-fa z 26.01.2023.pdf | Viac | ||
| Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava | 35763469 | 1011120401 | 08.02.2023 | 23,58 | 215a6_faktúra telekom za 01-2023.pdf | Viac | ||
| hopsaland.com | 48150550 | 2023001 | 08.02.2023 | 180,00 | b74a2_hopsaland-nafukovacvia atrakcia karneval 5.2.2023.pdf | Viac | ||
| KEO s.r.o. | 36739464 | 0020230123 | 06.02.2023 | 15,00 | f9c97_KEO AKTUALIZACIA 02-2023.pdf | Viac | ||
| Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice | 44031483 | 1720230289 | 06.02.2023 | 58,80 | dd447_eurotrading-vykon.zodp.osoby 02-2023.pdf | Viac | ||
| Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice | 2022567767 | 1720221289 | 03.02.2023 | 58,80 | 13592_dodatoc.faktura za 12-2022.pdf | Viac | ||
| Dobráobec s.r.o. | 53539133 | 2023098 | 01.02.2023 | 60,00 | 55046_Dobraobecfaktura 02-2023.pdf | Viac | ||
| SLOVGRAM | 17310598 | 2301183 | 31.01.2023 | 38,40 | 52509_Slovgramfaktura 02-2023.pdf | Viac | ||
| SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047 | 51865467 | 9230314148 | obec Krivoklát- nedoplatok požiarna zbrojnica | 24.01.2023 | 2,14 | e5987_sse-nedoplatok1.pdf | Viac | |
| SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047 | 51865467 | 9230314128 | Obec Krivoklát- nedoplatok verejné osvetlenie | 24.01.2023 | 46,16 | 2150b_sse-nedoplatok 2.pdf | Viac | |
| SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047 | 51865467 | 9230314108 | obec Krivoklát- nedoplatok osvetlenie cintorín | 24.01.2023 | 0,69 | c4ac0_sse nedoplatok 3.pdf | Viac | |
| TextilEco a.s., Palackého 715/15,110 00 Praha1- Nové mesto | 28101766 | 230100103 | Obec Krivoklát- umiestnenie kontajnera v obci za rok 2023 | 24.01.2023 | 60,00 | ea84e_textilEco-umiestnenie kontajnera v obci faktura.pdf | Viac | |
| Ivan Homér- TMBH, J. Kráľa 1116/59,Púchov 020 01 | 10880887 | 23007 | Obec Krivoklát-oprava kotla | 20.01.2023 | 72,00 | a18dd_oprava kotla 01-2023.pdf | Viac | |
| Igor Barek BIORST | 36888320 | 2023003 | 11.01.2023 | 1005,80 | 0d088_peletky faktúra 11.01.2023.pdf | Viac | ||
| Dopravník s.r.o | 46582851 | 1020230002 | 10.01.2023 | 178,80 | f80c7_oprava motora-zvonica.pdf | Viac | ||
| Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava | 35763469 | 8320243559 | 09.01.2023 | 23,58 | f7cef_telekom faktura.pdf | Viac |
